辦公用品管理辦法 

1.目的

規(guī)范管理物資入庫、出庫、退庫、保管、盤點等過程的操作與管理，合理有效利用資源，制定本辦法。

2.適用范圍 

適用于XX集團本部及各總包項目部辦公用品、辦公耗材等各類物資的出入

庫儲備管理。

3. 辦公用品管理

3.1 分類

3.2 申購：

3.2.1集團各部門、各總包公司、各項目部內(nèi)勤人員每月20日前需登錄OA系統(tǒng)填寫《辦公物資申購單》申請下月辦公用品計劃，并在每月22日-25日前完成部門審批流程，集團行政部每月25日進行匯總審核，由后勤經(jīng)理復(fù)核，行政部經(jīng)理核準(zhǔn)，報行政總監(jiān)審批確認(rèn)后，由后勤專員28日前進行辦理。

3.2.2各部門、各項目部有辦公耗材需求，由發(fā)起人在集團信息系統(tǒng)《辦公耗材申購單》中提出申請，內(nèi)勤審核需求標(biāo)準(zhǔn)，部門或項目部負(fù)責(zé)人審批，轉(zhuǎn)集團部審批后，由集團后勤采購人員辦理采購。

3.2.3《辦公物資申購單》填寫要求：選擇相應(yīng)類別及品名等信息，“類別”里無選項的，需選擇“其他”并備注說明。

3.2.4 申購標(biāo)準(zhǔn)：

3.2.4.1 書寫修正用品、辦公本簿、文件管理用品、裝訂耗材、辦公用紙以節(jié)約為原則按需領(lǐng)用。

3.2.4.2 桌面用品、電腦周邊用品、打印耗材非初次申購，以舊換新。

3.2.4.3特定崗位的辦公用品按需申購或行政部統(tǒng)一配置。

3.3 驗收入庫

3.3.1 物資驗收由庫房管理員和采購人員共同完成。驗收時對照供方“供貨單”和經(jīng)審批的“辦公用品申購單”，核對物資品名、規(guī)格、型號、數(shù)量，檢驗物品質(zhì)量，驗收合格后，庫房管理員和采購人員共同在入庫憑證上簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)實物品名、型號、規(guī)格、數(shù)量與申購不符或包裝破損、物品損壞，庫房管理員不得接收物品，由采購人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商及時做退、換、補貨處理。

3.2.2 各部門集中申購的辦公用品應(yīng)及時入帳，庫存辦公用品造冊登記。

3.4 出庫

3.4.1 每月 10 日前（遇節(jié)假日順延），按需求集中發(fā)放辦公用品，各部門內(nèi)勤人員至庫房辦理辦公用品領(lǐng)用手續(xù)；辦公耗材申請流程結(jié)束后三個工作日（遇節(jié)假日順延）即可至庫房領(lǐng)用。

3.4.2 辦公用品在不影響使用、無專業(yè)要求的基礎(chǔ)上不得隨意更換。

3.4.3 原則不辦理辦公用品計劃外領(lǐng)用，需緊急領(lǐng)用的，填寫《領(lǐng)料單》至庫房辦理領(lǐng)用手續(xù)。

3.4.3原則上每個項目部只能領(lǐng)用2個4G優(yōu)盤，由項目內(nèi)勤分配保管，非人為損壞重新申請，以舊換新，項目結(jié)束后需交回集團總部。

3.4.4 新入職人員辦公用品配置

3.4.4.1 配置標(biāo)準(zhǔn)：

3.4.4.2集團庫房管理員依據(jù)人資部《入職聯(lián)絡(luò)單》，經(jīng)行政總監(jiān)簽字后，由各部門內(nèi)勤人員在新員工到崗前 1 個工作日按標(biāo)準(zhǔn)配放。

3.4.5 庫房管理員建立辦公用品（非消耗類）領(lǐng)用臺帳，詳細(xì)登記各部門員工桌面用品、電腦周邊用品（Ⅰ）、打印耗材的領(lǐng)用情況。

3.5 退庫

3.5.1 調(diào)出或離職人員在辦理交接或離職手續(xù)時，須將所領(lǐng)用的可二次利用物品退還至行政部作再次分配處理。

4．附則

4.1 本辦法自頒布之日起實施，原相關(guān)規(guī)定同時廢止。

4.2 本辦法擬訂、修改及解釋權(quán)為集團行政部。